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入廠上線物流倉庫
入廠上線物流倉庫

入廠上線物流倉庫

  • 所屬分類:倉庫環境
  • 發布日期:2019-04-19
  • 產品概述

入廠上線物流倉庫

主要分為外庫作業和內庫作業。外庫作業包含部分供應商來料檢驗收貨、上架入庫(外庫)、盤點、翻包裝、排序等作業,並根據客戶的生產計劃,將零件按時按量配送至內庫或生產線邊;內庫作業包含部分供應商來料收貨、存儲,生產需求,將零件即時配送至生產線邊。

管理流程編輯

物品驗收

(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,並做到:

①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收;

②發票上的數量與實物數量不相符,但名稱、規格、型號相符可按實際驗收;

③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收;

④對購進的物品已損壞的不驗收。

(2)驗收後,要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。

入庫存放

(1)驗收後的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上;

(4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數加上,發出時按數減出,結出餘數;卡片固定在物品正前方。

保管與抽查

(1)對庫存物品要勤於檢查,防蟲蛀、鼠咬,防黴爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。

(2)材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、財物相符、賬賬相符。

領發物資

(1)領用物品計劃或報告:

①凡領用物品,根據規定須提前做計劃,報庫存部門準備;

②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以使取貨人領取。

(2)發貨與領貨:

①各部門各單位的領貨一般要求專人負責;

②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數量、單介、用途等)並簽名,倉管員憑單發貨;

③領料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;

④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、後進的後發。

(3)貨物計價:

①貨物一般按進價發出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發出;

②需調出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。

盤點

(1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;

(2)將盤點結果列明細表報財務部審核;

(3)盤點期間停止發貨。

記賬

(1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全麵、一目了然;

(2)財簿要分類設置,物資要分品種、型號、規格等設立財戶;

(3)記賬時要先審核發票和驗收單,無誤後再入賬,發現有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;

(4)審核驗收單、領料單要手續完善後才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續後才能入賬;

(5)發出的物資用加權平均法計價,月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部門、財務部門一份;

(6)直撥物資的收發,同其他人庫物資一樣入賬;

(7)調出本酒店的物資所用的管理費、手續費、不得用來衝減材料成本,應由財務部衝減費用;

(8)進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發出時按加權平均法計價;

(9)對於發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資,於月底估價發放,待發票、稅單、檢設費等收到、衝減估價後,再按實入賬,並調暫估價,報財務部材料會計調整三級賬;

(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;

(11)與倉管員校對實物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。

建立檔案製度

(1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿;

(2)材料會計的樓案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。



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